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# Causación y Contabilización SiigoPyme

Una vez que la plataforma ha procesado los parámetros de Siigo Pyme (primero ver "[Extracción y Cargue de Parámetros SiigoPyme](/integraciones-erps/extraccion-y-cargue-de-parametros-desde-siigo-pyme)"), es posible tomar una factura y asignarle su respectiva estructura contable.

## **La Cabecera del Comprobante (Información General)**

Al abrir una factura en Payana para su causación, el primer bloque a diligenciar es la información general.

* **Tipo de Documento:** Despliega el menú y selecciona el comprobante exportado en la fase anterior (ej. P-001 Factura de Compra).
* **El Consecutivo (Paso Crítico):** Payana sugerirá un número consecutivo automático. Por ejemplo, si en Siigo el último comprobante es el 150, se debe asegurar manualmente que en Payana se asigne el 151.

<Warning>
  - Es **responsabilidad del usuario ir a Siigo Pyme y verificar cuál es el siguiente número real disponible**. Un error en este paso sobrescribirá comprobantes anteriores en la contabilidad.
</Warning>

## **Causación a Nivel de Ítems (Desglose Inteligente)**

La plataforma lee el contenido de la factura y expone sus líneas o ítems. Aquí se define el tratamiento contable del gasto:

* **Asignación Masiva:** Si la factura contiene múltiples líneas que corresponden a un mismo tipo de gasto (ej. 10 computadores que van a *Equipos de Computación*), es posible seleccionar todas las líneas simultáneamente y asignarles **la misma cuenta contable y el mismo centro de costo** en una sola acción.
* **Asignación Individual:** Si la compra incluye ítems de diferente naturaleza (ej. papelería y artículos de aseo en una misma factura), se debe realizar la asignación **línea por línea**, imputando la cuenta correspondiente a cada concepto de forma independiente.\\
  <Danger>
    **Atención:** Es indispensable revisar la naturaleza de los artículos facturados, dado que algunos tipos de ítems requieren modificaciones manuales en el sistema.
  </Danger>

## **Asignación de Impuestos y Retenciones**

* **Impuestos (El IVA):** En la columna de impuestos, se debe marcar el porcentaje de IVA aplicable (ej. 19%).
  <Warning>
    * La regla fundamental en este paso es marcar *únicamente* los ítems que realmente están gravados.
    * Si se aplica IVA a conceptos exentos o excluidos, el total calculado no coincidirá con el XML original y el sistema arrojará un error de cuadre.
  </Warning>
* **Retenciones:** El cálculo no se ejecuta de forma ciega o automática. El usuario debe determinar, basándose en la base gravable y la normativa vigente para el servicio/compra, qué retenciones aplicar. Se ingresa a la sección de retenciones, se selecciona la cuenta parametrizada previamente y se asigna el porcentaje correspondiente.

## **Formas de Pago y Partida Doble**

* Para finalizar la estructura, se debe agregar la **Forma de Pago**. Si la compra no se salda de contado, se seleccionará la cuenta de *Cuentas por Pagar a Proveedores* o la contrapartida pertinente.
* **Cierre de factura:** La plataforma suma automáticamente los débitos (gastos + IVA) y los créditos (Retenciones + Cuentas por pagar). Antes de guardar, el indicador de diferencia en la parte inferior **debe mostrar obligatoriamente \$0**. Esto garantiza el cumplimiento del principio de partida doble y habilita el documento para su posterior cargue masivo hacia Siigo Pyme sin riesgo de errores.