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# Orden de Compra y Entrada de Mercadería

> Cruza el flujo de compras completo al causar: vincula cada factura a la OC o EM que la originó, detecta discrepancias con lo facturado y mantén trazabilidad de principio a fin

Cuando causas una factura en Payana, puedes vincularla a los documentos del flujo de compras que ya existen en tu ERP — ya sea una **Orden de Compra (OC)** o una **Entrada de Mercancía (EM)**. Esto permite cruzar lo que se solicitó y lo que se recibió contra lo que el proveedor está facturando, identificar discrepancias fácilmente y cerrar el ciclo logístico y contable en un solo paso.

## Requisitos

* Tener el ERP integrado con Payana vía API
* Tener OC o EM abiertas en el ERP para el proveedor de la factura

## Cómo hacer el cruce al causar

<Steps>
  <Step title="Abrir el formulario de causación">
    En la sección **Documentos**, haz clic en el lápiz de la columna **Documento ERP** para abrir el formulario de causación.
  </Step>

  <Step title="Seleccionar el documento de cruce">
    En el formulario encontrarás el botón **Completar con**. Al hacer clic se despliegan las OC y EM abiertas para ese proveedor en el ERP.

    <Tip>
      El agente de causación puede sugerir automáticamente el documento de cruce analizando el campo "orden de pedido", documentos referenciados, observaciones y montos similares. Si detecta una coincidencia, aparecerá como sugerencia en el formulario.
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="Confirmar la selección">
    Al seleccionar un documento, las líneas del formulario se reemplazan con las líneas de ese documento. Compara las cantidades y montos frente a lo que el proveedor está facturando para detectar cualquier discrepancia.
  </Step>

  <Step title="Completar y registrar">
    Agrega cualquier información faltante — cuentas contables, centros de costo, impuestos — y haz clic en **Causar** o **Registrar en el ERP**.
  </Step>
</Steps>

## Cruce parcial y múltiples documentos

No estás limitado a un solo documento. Puedes vincular varias OC o EM a una misma factura, o combinar líneas de documento con líneas manuales:

* **Múltiples OC/EM:** útil cuando una sola factura cubre varios pedidos. Cada vez que seleccionas un documento adicional, sus líneas se agregan a las existentes.
* **Líneas mixtas:** puedes completar parte del formulario desde una OC y agregar el resto manualmente. En la tabla, cada línea muestra de qué documento proviene; las líneas manuales no tienen referencia asociada.

<Note>
  Al seleccionar un documento de cruce, las líneas actuales del formulario se reemplazan. Si quieres combinar varias fuentes, primero selecciona un documento y luego agrega las líneas adicionales.
</Note>

## Las columnas de cantidad

Cuando una línea proviene de una OC o EM, verás tres columnas de cantidad en lugar de una sola. Estas te permiten comparar directamente lo que se gestionó internamente contra lo que el proveedor está facturando:

| Columna        | Qué indica                                                                                        |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Solicitado** | Cantidad total registrada en la OC                                                                |
| **Ingresado**  | Cantidad que ya pasó por recepción o bodega — es decir, lo que físicamente se recibió según la EM |
| **Facturado**  | Cantidad que ya fue causada en facturas anteriores para esta línea                                |

Si hay diferencias entre estas columnas y lo que muestra la factura del proveedor, puedes identificarlas antes de registrar y resolverlas con tu equipo.

## Qué pasa en el ERP

Al registrar, el ERP vincula la factura a la OC o EM de referencia y descuenta las cantidades correspondientes. Esto cierra el ciclo completo — **OC → EM → Factura** — dejando trazabilidad de principio a fin dentro del ERP.

## Consideraciones

* Si un documento no aparece en la lista al hacer clic en **Completar con**, es probable que el ERP no se haya sincronizado recientemente. Ejecuta una sincronización manual desde Payana y vuelve a intentarlo.
* Esta funcionalidad está disponible para todos los ERPs integrados con Payana vía API.